11月來了！本月征期是怎么樣的？有什么新規(guī)實(shí)施？小會(huì)都整理好了，大伙一起瞧瞧！
確定了申報(bào)日期，接下來就要抄報(bào)稅了！
金稅盤抄報(bào)方法
一般納稅人抄報(bào)方法：
請(qǐng)您注意：
北京地區(qū)金稅盤用戶，登錄開票軟件后會(huì)自動(dòng)清卡。
抄報(bào)方法：
計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上報(bào)匯總和清卡操作。疫情期間一般納稅人申報(bào)工作和金稅盤抄報(bào)清卡不分先后順序，征期內(nèi)完成就可以。
查詢清卡成功方法：
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”。
上次匯總報(bào)送日期：2020年11月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2020年12月01日
匯總報(bào)稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報(bào)稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法：
計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)，登錄過程中自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行上報(bào)匯總，提示完成自動(dòng)清卡工作！
注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！
查詢清卡成功方法：
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期：2020年11月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2020年12月01日
匯總報(bào)稅資料：無
或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報(bào)稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作
*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
征期常見問題：
問題1：11月金稅盤清卡截止到幾號(hào)？
答案：北京地區(qū)金稅盤用戶11月16日前完成清卡工作。
問題2：11月征期納稅申報(bào)截止到幾號(hào)？
答案：一般納稅人需在11月16日前完成納稅申報(bào)工作。
問題3：金稅盤處于報(bào)稅期，不能開票？
答案：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。
月初沒有自動(dòng)抄稅的原因一般是：
1.上報(bào)匯總時(shí)網(wǎng)絡(luò)不通，無法連接稅局服務(wù)器；
2.上月有離線發(fā)票未報(bào)送；
3.上月對(duì)此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到稅務(wù)大廳清卡的。
4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報(bào)稅條件后才會(huì)上報(bào)匯總。
問題4：上報(bào)匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報(bào)匯總！
答案：點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開票軟件重新登錄后，再測(cè)試。
測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。
問題5：已到鎖死期無法進(jìn)行上報(bào)匯總
答案：請(qǐng)檢查開票軟件是否為V2.3.11.200530版本，此版本在正常情況下重新登錄可完成逾期清卡。
稅控盤抄報(bào)方法
1一般納稅人抄報(bào)方法
2小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
自動(dòng)抄報(bào)提醒
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。
需核對(duì)開票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。
1、上報(bào)匯總
操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總）。
2、網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（本月小規(guī)模納稅人無需此操作）
*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。
3、反寫監(jiān)控
操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。
4、確認(rèn)成功
操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。
*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
稅務(wù)UKey版抄報(bào)
1、上報(bào)匯總
操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總）。
2、網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。（小規(guī)模納稅人本月無需此操作）
*注：若申報(bào)過程中遇到問題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。
3、反寫監(jiān)控
操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。
4、確認(rèn)成功
操作流程：【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng)，監(jiān)控管理信息列表，查看各發(fā)票種類開票截止日期是否更新至2020年12月15日左右。
*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
